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Prefeitura Municipal de Ecoporanga - ES
Atualizado em: 15/05/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14/05/20250003427/20250000738/20250000991/2025Referente a Diarias pagas antecipadamente e de forma estimativa, para Motorista do Gabinete, para atender as demandas especificas do Gabinete juntamente com o prefeito, uma vez que tais demandas sao dificeis de prever nao tendo possibilidade requerer todas as diarias de direito, conforme presvisto no paragrafo unico do art. 3º da Lei Municipal 2.070/2022, Processo n° 3427/2025. Recursos Ordinarios.GEREMIAS FERNANDES DE OLIVEIRA***.890.397-**R$ 1.350,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20250001466/20230000208/20250000990/2025Referente a aquisicao de MATERIAIS ESPORTIVOS, para atender as necessidades da Secretaria requerente, relacionadas ao desenvolvimento das aulas praticas de esporte, aplicadas a crianca, adolecentes e adultos, respectivo ao Pregao Eletronico n° 048/2023, Ata de Registro de Preco n° 017/2024. Processo n° 640/2025. Recursos Ordinarios.BANDEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E MATERIAIS EM50.976.891/0001-94R$ 7.347,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20250001229/20200000058/20250000989/2025Referente as tarifas bancarias para o mes 04/2025, tendo em vista que o credenciamento foi feio apenas para tarifas de arrecadacao. Conforme processo n° 557/2025. Recursos Ordinarios.BANCO DO BRASIL S.A00.000.000/1111-80R$ 6,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20250000299/20240000867/20240000988/2025Referente contratacao de empresa para prestacao de servicos de abastecimento de agua, coleta e tratamento do esgoto para atender as necessidades da Secretaria Requerente, Conforme inexigibilidade n° 03/2024, contrato n° 10/2024. Processo n° 299/2024. Recuros Ordinarios.COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN28.151.363/0001-47R$ 83,7730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20250001413/20230000036/20250000987/2025Referente contratacao de servicos de Telecomunicacao para a implementacao, operacao e manutencao, de um link de acesso a internet, para atender a Secretaria em questao conforme Pregao Eletronico n° 05/2024, contrato n° 32/2023. Processo n° 1718/2024. Recursos Ordinarios.SSNET TELECOM EIRELI13.422.030/0001-38R$ 63,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20250001413/20230000611/20240000986/2025Referente a prorrogacao do prazo de vigencia e valor do Contrato n° 032/2023 - contratacao de servicos de telecomunicacoes para a implementacao, operacao e manutencao de um link de acesso a internet para atender a secretaria requerente. Conforme Pregao Eletronico n° 005/2023, 1° Termo Aditivo do Contrato n° 032/2023 e processo n° 1718/2024. Recursos Ordinarios.SSNET TELECOM EIRELI13.422.030/0001-38R$ 63,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20250001134/20240000908/20240000985/2025Referente a aquisicao de credito para publicacoes no Diario Oficial do Estado, dos extratos de contrato, termos aditivos, convenios, tomada de precos, pregao, dispensa e afins. Conforme, Inexigibilidade n° 009/2023, contrato 30/2023 e processo n° 1134/2022. Recursos Ordinarios.DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$ 4.200,6930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20250003393/20250000710/20250000807/2025Referente empenho estimativo de 10 diarias com pernoite para o Servidor JOSE EVANGELISTA FELICIANO NETO, que acompanha como monitor os pacientes que vao a consultas em Vitoria, para o periodo 01/05/2025 a 31/05/2025, em regime de escala, conforme previsto no art. 8º da Lei Municipal 2070/2022, processo 3393/2025.JOSE EVANGELISTA FELICIANO NETO***.369.567-**R$ 1.600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20250003348/20250000709/20250000806/2025Referente empenho estimativo de 14 diarias para o servidor EVERALDO LUCAS DE JESUS que leva pacientes para consultas, exames, quimioterapias entre outros em diversos municipios: Colatina, Barra de Sao Francisco, Sao Mateus, e outros, periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025, Conforme previsto no art. 8º da Lei Municipal 2070/2022, processo 3348/2025.EVERALDO LUCAS DE JESUS***.134.037-**R$ 1.260,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/05/20250003347/20250000708/20250000805/2025Referente empenho estimativo de 16 diarias para a servidora MONICA FERREIRA SENA que leva pacientes para consultas, exames, quimioterapias entre outros em diversos municipios: Colatina, Barra de Sao Francisco, Sao Mateus, e outros, periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025, Conforme previsto no art. 8º da Lei Municipal 2070/2022, processo 3347/2025.MONICA FERREIRA SENA***.461.347-**R$ 1.440,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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