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Prefeitura Municipal de Ecoporanga - ES
Atualizado em: 26/03/2026 20:17:43

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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25/03/20260002425/20260000653/20260000806/20260000939/2026Referente a Adiantamento Concedido para custear despesas de Viagem do Sr. José Luíz Mendes Prefeito Municipal desta cidade e comarca, para participar Cerimônia de Condecoração da 2ª edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, promovida pelo Ministério da Educação, no dia 23 de março, às 14h, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília/DF, saindo dia 22 de março e retornando no dia 24 por Via Aérea, conforme solicitação da Chefe de Gabinete com base na Lei n° 926/2001, conforme determinação do Ordenador de Despesa página 10 do Processo n° 2425/2026. Recursos de Impostos Transferencias de Impostos. JOSE LUIZ MENDES***.458.530-**R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
25/03/20260003716/20250000004/20260000822/20260000955/2026Referente a fornecimento de vale alimentação para a referida Secretaria, respectivo ao Contrato 50-PME/2024, adesão a ata de registro de preço n° 058/2024, sob o Parecer Jurídico n° 359/2025, conforme processo n° 3716/2025. Recursos Ordinários. MES 03/2026. NF 03/2026. NF 2938.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 35.000,00R$ 2.772,60R$ 2.772,60150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
25/03/20260003716/20250000006/20260000821/20260000954/2026Referente a fornecimento de vale alimentação para a referida Secretaria, respectivo ao Contrato 50-PME/2024, adesão a ata de registro de preço n° 058/2024, sob o Parecer Jurídico n° 359/2025, conforme processo n° 3716/2025. Recursos Ordinários. MES 03/2026. NF 2938.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 65.000,00R$ 6.931,50R$ 6.931,50150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
25/03/20260003716/20250000002/20260000818/20260000951/2026Referente a fornecimento de vale alimentação para a referida Secretaria, respectivo ao Contrato 50-PME/2024, adesão a ata de registro de preço n° 058/2024, sob o Parecer Jurídico n° 359/2025, conforme processo n° 3716/2025. Recursos Ordinários. MES 03/2026. NF 2938.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 25.000,00R$ 3.049,86R$ 3.049,86150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
25/03/20260003716/20250000005/20260000816/20260000949/2026Referente a fornecimento de vale alimentação para a referida Secretaria, respectivo ao Contrato 50-PME/2024, adesão a ata de registro de preço n° 058/2024, sob o Parecer Jurídico n° 359/2025, conforme processo n° 3716/2025. Recursos Ordinários. MES 03/2026. NF 2938.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 60.000,00R$ 6.996,20R$ 6.996,20150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
25/03/20260001388/20260000654/20260000807/20260000940/2026Referente a diária para referido servidor custear despesas de viagem com destino a Boa Esperança-ES, participar de para uma reunião técnica com o objetivo de sistematizar Programa Reflorestar, com autorização do prefeito, conforme as normativas legais promulgadas pela Lei Municipal Nº 2.070/2022. Processo Nº 1388/2026. Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos.JOAB DE OLIVEIRA SILVA***.335.717-**R$ 70,00R$ 70,00R$ 70,00150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
25/03/20260002646/20260000661/20260000814/20260000947/2026Referente a diária para referido servidor custear despesas de viagem com destino a Serra-ES, Participação no evento promovido pelo Governo do Estado referente a Cerimônia Oficial de Abertura do 9º Congresso Cidades – Lançamento Oficial da Feira dos Municípios. Convite em anexo, conforme as normativas legais promulgadas pela Lei Municipal Nº 2.070/2022. Processo Nº 2646/2026. Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos.HELOIZA BATISTA SOUZA***.947.807-**R$ 90,00R$ 90,00R$ 90,00150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
25/03/20260003716/20250000007/20260000823/20260000956/2026Referente a fornecimento de vale alimentação para a referida Secretaria, respectivo ao Contrato 50-PME/2024, adesão a ata de registro de preço n° 058/2024, sob o Parecer Jurídico n° 359/2025, conforme processo n° 3716/2025. Recursos Ordinários. MES 03/2026. NF 2938.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 15.000,00R$ 1.386,30R$ 1.386,30150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
25/03/20260002576/20260000655/20260000808/20260000941/2026Referente a diária para referido servidor custear despesas de viagem com destino a Linhares-ES, para transbordo dos resíduos sólidos urbanos do nosso município até a empresa CENTRAL E GERENCIALMENTO AMBIENTAL JUPARANÃ S/A detentora do contrato n° 33/2025, conforme as normativas legais promulgadas pela Lei Municipal Nº 2.070/2022. Processo Nº 2576/2026. Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos.JOSÉ CARLOS BATISTA***.873.167-**R$ 1.350,00R$ 1.350,00R$ 1.350,00150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
25/03/20260003716/20250000010/20260000817/20260000950/2026Referente a fornecimento de vale alimentação para a referida Secretaria, respectivo ao Contrato 50-PME/2024, adesão a ata de registro de preço n° 058/2024, sob o Parecer Jurídico n° 359/2025, conforme processo n° 3716/2025. Recursos Ordinários. MES 03/2026. NF 2938.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 20.000,00R$ 1.663,56R$ 1.663,56150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
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