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| Dispensa | 000143 | 006439 | 2017 | 16/10/2017 | 30/10/2017 | Justifica-se a presente solicitacao tendo em vista que, a empresa DA VILA COMERCIO LTDA.- ME, inscrita no CNPJ sob o nº 23.560.835/0001-00, com endereco na Rua Jose Antonio Carminatti, nº 20 Centro Vila Valerio/ES, e detentora da ATA de Registro de Precos SRP nº 035/2017, referente ao Pregao Presencial nº 019/2017, para fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas da Rede Publica do Ensino Fundamental e Educacao Infantil deste Municipio, mediante | LEI N°8.666/93, DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Ecoporanga | R$ 51.120,58 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | 11.796.012/0001-90 | Material | MARGARINA VEGETAL, 500 GR | UNIDADE | 320,00 | R$ 3,40 | R$ 1.088,00 |
| DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA - | 01.027.474/0001-90 | Material | CARNE MOIDA DE 2ª (X) | QUILOGRAMA | 500,00 | R$ 9,12 | R$ 4.560,00 |
| FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | 11.796.012/0001-90 | Material | LEITE DE SOJA 300GR | LATA | 25,00 | R$ 15,00 | R$ 375,00 |
| DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA - | 01.027.474/0001-90 | Material | BISCOITO CREAM CRACK SAL 2 KG | CAIXA | 121,00 | R$ 12,34 | R$ 1.493,14 |
| DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA - | 01.027.474/0001-90 | Material | BISCOITO DE MAIZENA CX C/ 2 KG | CAIXA | 156,00 | R$ 12,34 | R$ 1.925,04 |
| FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | 11.796.012/0001-90 | Material | LEITE INTEGRAL 1 LT UHT (X) | LITRO | 4636,00 | R$ 2,35 | R$ 10.894,60 |
| DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA - | 01.027.474/0001-90 | Material | FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO 1KG X | QUILOGRAMA | 260,00 | R$ 2,50 | R$ 650,00 |
| DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA - | 01.027.474/0001-90 | Material | BATATA INGLESA (X) | QUILOGRAMA | 558,00 | R$ 2,90 | R$ 1.618,20 |
| DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA - | 01.027.474/0001-90 | Material | CEBOLA BRANCA (X) | QUILOGRAMA | 390,00 | R$ 2,80 | R$ 1.092,00 |
| DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA - | 01.027.474/0001-90 | Material | TOMATE | QUILOGRAMA | 700,00 | R$ 3,00 | R$ 2.100,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000091 | 005910 | 2015 | 27/08/2015 | 27/08/2015 | Ocorre, que a ponte encontra-se em estrada municipal, fazendo com que a responsabilidade sobre possiveis danos causados a terceiros recaia sobre a municipalidade. A falta urgente de sua recuperacao, faz prejudicar em muito a comunidade local, dado que, por exemplo, pela referida estrada ha trafego de onibus escolar, transporte da producao leiteira e, ainda, impede-se a chegada a cidade dos morados daquela regiao em busca de servicos de saude. | LEI N°8.666/93, DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | Prefeitura Municipal de Ecoporanga | R$ 61.500,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA | 09.196.982/0001-03 | Material | PERFIL DE CONCRETO PRE-MOLDADO | UNIDADE | 3,00 | R$ 20.500,00 | R$ 61.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000063 | 000560 | 2020 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | Aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca para prevencao de COVID-19. | DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVID | Concluida | | R$ 5.160,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MONDO BIT ACESSO A INTERNET LTDA | 05.948.706/0001-01 | Material | ESCUDO FACIAL DE SEGURANCA PROTETOR FACIAL | UNIDADE | 400,00 | R$ 12,90 | R$ 5.160,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000062 | 000702 | 2020 | 30/06/2020 | 20/07/2020 | Locacao de um imovel urbano para alojar os motoristas de ambulancia, servidores da Secretaria Municipal de Saude que estao na linha de frente ao combate do COVID-19, no Municipio de Ecoporanga-ES. | ARTIGO 4º, LEI Nº 13.979/2020 | Concluida | | R$ 3.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000087/2020 | 20/07/2020 | 20/07/2020 | 31/12/2020 | Locacao de um imovel urbano para alojar os motoristas de ambulancia, servidores da Secretaria Municipal de Saude que estao na linha de frente ao combate do COVID-19, no Municipio de Ecoporanga-ES. | VALDIR DE OLIVEIRA BRANDAO | 100.131.957-51 | TERMINO DE PRAZO | R$ 2.683,33 |
Fornecimentos
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| VALDIR DE OLIVEIRA BRANDAO | 100.131.957-51 | Servico | (X) LOCACAO DE IMOVEL | MES | 6,00 | R$ 500,00 | R$ 3.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000055 | 000585 | 2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | Aquisicao emergencial de aviamentos para confeccao de EPIS (avental) destinados a funcionarios que trabalham no enfrentamento co COVID-19. | DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVID | Concluida | | R$ 968,50 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| REI DAS LINHAS LTDA | 30.574.230/0001-25 | Material | FIO OVERLOQUE PARA COSTURA, 100 POLIESTER, 100 G, COR BRANCO | ROLO | 40,00 | R$ 5,50 | R$ 220,00 |
| REI DAS LINHAS LTDA | 30.574.230/0001-25 | Material | FIO OVERLOQUE PARA COSTURA, 100 POLIESTER, 100 G, COR PRETA | ROLO | 15,00 | R$ 5,50 | R$ 82,50 |
| EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 10755057716 | 22.963.336/0001-92 | Material | LINHA CONE PARA COSTURA, NA COR BRANCA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADES | ROLO | 30,00 | R$ 3,50 | R$ 105,00 |
| EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 10755057716 | 22.963.336/0001-92 | Material | LINHA CONE PARA COSTURA, NA COR PRETA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADES | ROLO | 10,00 | R$ 3,50 | R$ 35,00 |
| EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 10755057716 | 22.963.336/0001-92 | Material | LINHA CONE PARA COSTURA, NA COR LARANJA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADES | ROLO | 4,00 | R$ 3,50 | R$ 14,00 |
| EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 10755057716 | 22.963.336/0001-92 | Material | LINHA CONE PARA COSTURA, NA COR ROSA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADES | ROLO | 4,00 | R$ 3,50 | R$ 14,00 |
| EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 10755057716 | 22.963.336/0001-92 | Material | LINHA CONE PARA COSTURA, NA COR VERMELHA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADES | ROLO | 4,00 | R$ 3,50 | R$ 14,00 |
| EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 10755057716 | 22.963.336/0001-92 | Material | LINHA CONE PARA COSTURA, NA COR AMARELA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADES | ROLO | 4,00 | R$ 3,50 | R$ 14,00 |
| EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 10755057716 | 22.963.336/0001-92 | Material | LINHA CONE PARA COSTURA, NA COR CINZA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADES | ROLO | 4,00 | R$ 3,50 | R$ 14,00 |
| EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 10755057716 | 22.963.336/0001-92 | Material | LINHA CONE PARA COSTURA, NA COR AZUL, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADES | ROLO | 4,00 | R$ 3,50 | R$ 14,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000053 | 000578 | 2020 | 27/05/2020 | 01/06/2020 | A finalidade precipua dessa aquisicao e garantir aos funcionarios que trabalham na linha de frente no combate e prevencao ao novo Coronavirus, seguranca no momento da abordagem de pacientes suspeitos, infectados pelo virus e ou que vieram a obito. Justifica-se o requerimento afim de fornecer os EPI's recomendados pelo Ministerio da Saude para enfrentamento da pandemia. A pandemia do COVID-19 motivou a declaracao de Emergencia em Saude Publica | ARTIGO 4º, LEI Nº 13.979/2020 | Concluida | | R$ 22.852,80 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI | 29.795.338/0001-69 | Material | MACACAO DE SEGURANCA EM TNT TAMANHO G | UNIDADE | 100,00 | R$ 42,32 | R$ 4.232,00 |
| MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI | 29.795.338/0001-69 | Material | MACACAO DE SEGURANCA EM TNT TAMANHO G | UNIDADE | 140,00 | R$ 42,32 | R$ 5.924,80 |
| MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI | 29.795.338/0001-69 | Material | MACACAO DE SEGURANCA EM TNT TAMANHO M | UNIDADE | 100,00 | R$ 42,32 | R$ 4.232,00 |
| MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI | 29.795.338/0001-69 | Material | MACACAO DE SEGURANCA EM TNT TAMANHO M | UNIDADE | 100,00 | R$ 42,32 | R$ 4.232,00 |
| ARGUS ATACADISTA LTDA | 27.874.317/0001-03 | Material | MACACAO DE SEGURANCA (LAMINADO) TAMANHO M. | UNIDADE | 20,00 | R$ 52,90 | R$ 1.058,00 |
| ARGUS ATACADISTA LTDA | 27.874.317/0001-03 | Material | MACACAO DE SEGURANCA (LAMINADO) TAMANHO M. | UNIDADE | 20,00 | R$ 52,90 | R$ 1.058,00 |
| ARGUS ATACADISTA LTDA | 27.874.317/0001-03 | Material | MACACAO DESEGURANCA (LAMINADO) TAMANHO G | UNIDADE | 20,00 | R$ 52,90 | R$ 1.058,00 |
| ARGUS ATACADISTA LTDA | 27.874.317/0001-03 | Material | MACACAO DESEGURANCA (LAMINADO) TAMANHO G | UNIDADE | 20,00 | R$ 52,90 | R$ 1.058,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000052 | 000495 | 2020 | 18/05/2020 | 04/06/2020 | Aquisicao emergencial de materiais para prevencao ao COVID-19. | DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVID | Concluida | | R$ 4.250,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ARGUS ATACADISTA LTDA | 27.874.317/0001-03 | Material | DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL/ SABONETE LIQUIDO PLASTICO | UNIDADE | 120,00 | R$ 25,00 | R$ 3.000,00 |
| ARGUS ATACADISTA LTDA | 27.874.317/0001-03 | Material | PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA | UNIDADE | 50,00 | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000051 | 000571 | 2020 | 27/05/2020 | 27/05/2020 | Aquisicao de de kits de teste rapido para covid-19. | DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVID | Concluida | | R$ 136.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000079/2020 | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 27/06/2020 | Aquisicao de de kits de teste rapido para covid-19. | F.N COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD P SAU LTDA | 26.959.662/0001-87 | TERMINO DE PRAZO | R$ 136.000,00 |
Fornecimentos
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| F.N COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD P SAU LTDA | 26.959.662/0001-87 | Material | KIT DE DETECCAO DE CORONAVIRUS (COVID-19), | KIT | 1000,00 | R$ 136,00 | R$ 136.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000050 | 000570 | 2020 | 25/05/2020 | 25/05/2020 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA PREVENCAO DO COVID-19. | DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVID | Concluida | | R$ 58.050,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| PURA SAUDE COMERCIO DE EQUIP MEDIC E HOSPIT EIRELI | 36.945.091/0001-85 | Material | AVENTAL / CAPOTE DESCARTAVEL MANGA LONGA | UNIDADE | 4300,00 | R$ 13,50 | R$ 58.050,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000049 | 000561 | 2020 | 21/05/2020 | 21/05/2020 | AQUISICAO DE PILHAS PARA TERMOMETROS DIGITAL LASER INFRAVERMELHO | DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVID | Concluida | | R$ 114,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| CONFECCOES ARCO IRIS LTDA | 30.557.763/0001-07 | Material | PILHA ALCALINA AAA | UNIDADE | 60,00 | R$ 1,90 | R$ 114,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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