Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente contratacao emergencial para prestacao de servicos de transporte escolar em atendimento aos alunos das redes municipal e estadual de ensino (linhas compartilhadas), residentes na zona rural para inicio do ano letivo de 2025. Conforme AE n° 575/2025, Parecer Juridico n° 186/2025, Dispensa Eletronica n° 001/2025, Contrato n° 023/2025 e processo n° 509/2025. Recursos do MDE.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	ROTAS: 20242108001 E 20241108021 CUSTO FIXO - TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS COMPARTILHADAS	ROTA:20242108001 DESCRICAO DA ROTA: CORREGO DA EXPLOSAO - FAZENDA NS DAS GRACAS X FAZENDA CURRAL PRETO X ECOPORANGA. ESCOLA: EEEFM ECOPORANGA TURNO: M MONITOR: SIM KM TOTAL: 64,5 ROTA: 20241108021 DESCRICAO DA ROTA: RETORNO MUNICIPAL - CORREGO DA EXPLOSAO - FAZENDA NS DAS GRACAS X FAZENDA CURRAL PRETO X ECOPORANGA. ESCOLA: EEEFM ECOPORANGA TURNO: M MONITOR: SIM KM TOTAL DIARIO: 21,4 KM TOTAL DIARIO DO LOTE: 85,9 CAPACIDADE VEICULO: 23 PASSAGEIROS	11,0000	R$ 8.478,60	R$ 93.264,60
Servico	ROTA: 20242108001 E 20241108021 - PAV - TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS COMPARTILHADAS	ROTA:20242108001 DESCRICAO DA ROTA: CORREGO DA EXPLOSAO - FAZENDA NS DAS GRACAS X FAZENDA CURRAL PRETO X ECOPORANGA. ESCOLA: EEEFM ECOPORANGA TURNO: M MONITOR: SIM KM TOTAL: 64,5 ROTA: 20241108021 DESCRICAO DA ROTA: RETORNO MUNICIPAL - CORREGO DA EXPLOSAO - FAZENDA NS DAS GRACAS X FAZENDA CURRAL PRETO X ECOPORANGA. ESCOLA: EEEFM ECOPORANGA TURNO: M MONITOR: SIM KM TOTAL DIARIO: 21,4 KM TOTAL DIARIO DO LOTE: 85,9 CAPACIDADE VEICULO: 23 PASSAGEIROS	7.224,0000	R$ 3,33	R$ 24.055,92
Servico	ROTA: 20242108001 E 20241108021 - NPAV - TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS COMPARTILHADAS	ROTA:20242108001 DESCRICAO DA ROTA: CORREGO DA EXPLOSAO - FAZENDA NS DAS GRACAS X FAZENDA CURRAL PRETO X ECOPORANGA. ESCOLA: EEEFM ECOPORANGA TURNO: M MONITOR: SIM KM TOTAL: 64,5 ROTA: 20241108021 DESCRICAO DA ROTA: RETORNO MUNICIPAL - CORREGO DA EXPLOSAO - FAZENDA NS DAS GRACAS X FAZENDA CURRAL PRETO X ECOPORANGA. ESCOLA: EEEFM ECOPORANGA TURNO: M MONITOR: SIM KM TOTAL DIARIO: 21,4 KM TOTAL DIARIO DO LOTE: 85,9 CAPACIDADE VEICULO: 23 PASSAGEIROS	7.207,2000	R$ 4,50	R$ 32.432,40
					Total Geral R$ 149.752,92

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/05/2025	0001210/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 807,27
29/05/2025	0001211/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 14.530,92
17/06/2025	0001313/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 14.867,16
				Total Geral R$ 30.205,35

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/06/2025	0001210/2025	0002033/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 782,08
04/06/2025	0001211/2025	0002034/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 14.065,93
18/06/2025	0001313/2025	0002218/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 14.391,41
						Total Geral R$ 29.239,42

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: