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Detalhes
| 30/06/2025 | 0003940/2025 | 0001002/2025 | 0001266/2025 | Anulacao de liquidacao devido devolucao de diaria, conforme prestacao de contas anexa ao processo 3940/25. | GERALDO VIANA SANTOS | ***.891.677-** | -R$ 807,18 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0003692/2025 | 0000788/2025 | 0001044/2025 | Anulacao de liquidacao devido devolucao de diaria, conforme prestacao de contas anexa ao processo 3692/25. | BOLIVANE DA SILVA | ***.142.132-** | -R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0001131/2024 | 0000387/2025 | 0000740/2025 | Referente aquisicao de Generos Alimenticios para atender as demandas da Secretaria Municipal de Asssistencia Social (Conferencia dos Direitos do Idoso realizada no dia 06/06/2025). Conforme Pregao Eletronico 17/2024, ata 22/2025. Processo 2959/2025. Recursos Ordinarios. NF 1434. | CAROLINA VIEIRA DE SIQUEIRA- PADARIA EBENEZER | 27.314.236/0001-59 | R$ 1.634,17 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0006396/2023 | 0000416/2025 | 0000739/2025 | Referente a contratacao de empresa especializada para fornecimento de combustivel derivados de petroleo para o abastecimento dos veiculos pertencentes o Bolsa Familia. Conforme Pregao Eletronico n° 046/2023. 4º Termo de Prorrogacao. Contrato n° 088/2023 Processo n° 3122/2025. Recursos FNAS. Conta 19.822-6. NF 1894. | POSTO SANTA HELENA EIRELI-ME | 21.147.684/0001-29 | R$ 240,48 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0006396/2023 | 0000415/2025 | 0000738/2025 | Referente a contratacao de empresa especializada para fornecimento de combustivel derivados de petroleo para o abastecimento dos veiculos pertencentes o Conselho Tutelar. Conforme Pregao Eletronico n° 046/2023. 4º Termo de Prorrogacao. Contrato n° 088/2023 Processo n° 3122/2025. Recursos Ordinarios. NF 1893. | POSTO SANTA HELENA EIRELI-ME | 21.147.684/0001-29 | R$ 637,01 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0002093/2024 | 0000188/2025 | 0001534/2025 | Referente a contratacao de empresa especializada para concessao de licenca de uso de sistema integrado de gestao, para ADM ao cidadao, Folha de Pagamento, Almoxarifado e Patrimonio, protocolos e processos, controle de frotas, transparencias, controle e auditorias data center em nuvem, respectivos a Camara e a Prefeitura. Conforme Pregao Eletronico n° 009/2024, Contrato n° 078/2024. Processo n° 565/2025. Recursos Ordinarios. | E&L PRODUCOES DE SOFWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 21.863,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0002093/2024 | 0000189/2025 | 0001533/2025 | Referente a contratacao de empresa especializada para concessao de licenca de uso de sistema integrado de gestao, para Tributario, NFS-E, compras licitacao e contratos, Contabilidade Publica, ISS bancario, auditoria interna, Data center em nuvem, respectivos a PME, Educacao e Saude e Camara. Conforme Pregao Eletronico n° 009/2024, Contrato n° 078/2024. Processo n° 566/2025. Recursos Ordinarios. | E&L PRODUCOES DE SOFWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 40.749,72 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000265/2024 | 0000745/2025 | 0001532/2025 | Referente a prestacao de servicos com fornecimento de energia eletrica para atender as dependencias da Secretaria requerente, no exercicio de 2025. Conforme Inexigibilidade 04/2024, 1° Apostilamento do Contrato n° 011/2024, sob o Parecer Juridico n° 235/2025 e processo n° 2270/2024. Recursos Ordinarios. | ESCELSA S.A - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS | 28.152.650/0001-71 | R$ 11.004,55 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000265/2024 | 0000742/2025 | 0001531/2025 | Referente a prestacao de servicos com fornecimento de energia eletrica para atender as dependencias da Secretaria requerente, no exercicio de 2025. Conforme Inexigibilidade 04/2024, 1° Apostilamento do Contrato n° 011/2024, sob o Parecer Juridico n° 235/2025 e processo n° 2270/2024. Recursos Ordinarios. | ESCELSA S.A - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS | 28.152.650/0001-71 | R$ 446,85 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000265/2024 | 0000745/2025 | 0001530/2025 | Referente a prestacao de servicos com fornecimento de energia eletrica para atender as dependencias da Secretaria requerente, no exercicio de 2025. Conforme Inexigibilidade 04/2024, 1° Apostilamento do Contrato n° 011/2024, sob o Parecer Juridico n° 235/2025 e processo n° 2270/2024. Recursos Ordinarios. | ESCELSA S.A - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS | 28.152.650/0001-71 | R$ 437,24 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |