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Prefeitura Municipal de Ecoporanga - ES
Atualizado em: 28/11/2025 20:18:15

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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28/11/20250001413/20230000675/20250003275/2025Referente a prorrogação do Contrato n° 032/2023, o qual refere-se a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso a internet para atender a BIBLIOTECA MUNICIPAL. Conforme AE n° 670/2025, 2° Termo de Prorrogação do prazo de vigência e valor do Contrato n° 032/2023, Pregão Eletrônico n° 005/2023 e processo n° 10407/2025. Recursos Ordinários. MES 10/2025. NF 051.191SSNET TELECOM EIRELI13.422.030/0001-38R$ 158,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
28/11/20250009914/20250002265/20250002811/2025 Anulação de pagamento do mês de OUTUBRO/2025 referente ao AUXILIO ALIMENTAÇÃO (TICKET) da Servidora MARAISE ZUQUETTO BREGER MOREIRA, conforme requerimento da Assessora de Recursos Humanos, relatando que o funcionário encontra-se cedido para a Prefeitura Municipal de Nova Venécia e autorização do Exmo. Prefeito Municipal. Destaca-se que toda a documentação encontra-se em anexo ao processo n° 9910/2025, inclusive o comprovante da referida devolução na conta corrente n° 14.995-0FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO99.999.999/9999-99-R$ 4.158,47300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE
28/11/20250009914/20250002264/20250002810/2025Anulação de pagamento do mês de OUTUBRO/2025 referente ao AUXILIO ALIMENTAÇÃO (PECÚNIA NO CONTRACHEQUE) da Servidora TÂNIA MARA DE FREITAS FONSECA, conforme requerimento da Assessora de Recursos Humanos, relatando que a funcionaria encontra-se cedida para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA e autorização do Exmo. Prefeito Municipal. Destaca-se que toda a documentação encontra-se em anexo ao processo n° 9914/2025, inclusive o comprovante da referida devolução na conta corrente n° 14.995-0. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO99.999.999/9999-99-R$ 130,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE
28/11/20250009442/20250001734/20250002014/2025Anulação de pagamento devido devolução de saldo de diária, conforme prestação de contas anexa ao processo 9442/2025.EVERALDO LUCAS DE JESUS***.134.037-**-R$ 140,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
28/11/20250009911/20250001508/20250002747/2025 Anulação de pagamento do mês de OUTUBRO/2025 referente ao AUXILIO ALIMENTAÇÃO (TICKET) da Servidora MONIQUE ROQUE MOTA DE OLIVEIRA, conforme requerimento da Assessora de Recursos Humanos, relatando que o funcionário encontra-se cedido para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO/ES e autorização do Exmo. Prefeito Municipal. Destaca-se que toda a documentação encontra-se em anexo ao processo n° 9911/2025, inclusive o comprovante da referida devolução na conta corrente n° 14.995-0. LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40-R$ 277,26300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE
28/11/20250011208/20250002667/20250003274/2025Referente ao ressarcimento de vencimentos e contribuição patronal do mês de novembro de 2025, da cessão do servidor integrante da Secretaria de Estado da Educação - SEDU, Hilton Reis da Silva, nos termos do Convênio de Cessão de Servidor n° 021/2024 - Processo n° 2024-CSQ9W e Portaria n° 021/2024 da SEDU. Conforme OF. SEDU/SEAF/GEGEP/GRH/N° 1188 e processo n° 11208/2025. Recursos do MDE.SEDU-SECR. DE ESTADO DA EDUCACAO27.080.563/0001-93R$ 6.319,02300000000000 - DESPESAS CORRENTES31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE
28/11/20250009910/20250002264/20250002810/2025Anulação de pagamento do mês de OUTUBRO/2025 referente ao AUXILIO ALIMENTAÇÃO (PECÚNIA NO CONTRACHEQUE) da Servidora MARAISE ZUQUETTO BREGER MOREIRA, conforme requerimento da Assessora de Recursos Humanos, relatando que o funcionário encontra-se cedido para a Prefeitura Municipal de Nova Venécia e autorização do Exmo. Prefeito Municipal. Destaca-se que toda a documentação encontra-se em anexo ao processo n° 9910/2025, inclusive o comprovante da referida devolução na conta corrente n° 14.995-0.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO99.999.999/9999-99-R$ 130,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE
28/11/20250001413/20230000672/20250003278/2025Referente a prorrogação do Contrato n° 033/2023, o qual refere-se a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso a internet para atender ao CMEI Gente Miuda. Conforme AE n° 668/2025, 2° Termo de Prorrogação do prazo de vigência e valor do Contrato n° 033/2023, Pregão Eletrônico n° 005/2023 e processo n° 108662025. Recursos do MDE. MES 10/2025. NF 491KMM TELECOM LTDA02.780.076/0001-02R$ 150,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE
28/11/20250009845/20250002265/20250002811/2025Anulação de pagamento do mês de OUTUBRO/2025 referente ao SALÁRIO BASE E GRATIFICAÇÃO da Servidora MONIQUE ROQUE MOTA DE OLIVEIRA, conforme requerimento da Assessora de Recursos Humanos, relatando que o funcionário encontra-se cedido para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO/ES e autorização do Exmo. Prefeito Municipal. Destaca-se que toda a documentação encontra-se em anexo ao processo n° 9911/2025, inclusive o comprovante da referida devolução na conta corrente n° 14.995-0.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO99.999.999/9999-99-R$ 4.347,49300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE
28/11/20250000299/20240000867/20250003281/2025Referente a contratação de empresa de serviços deabastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura - UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, para o ano de 2025. Conforme AE n° 809/2025, Inexigibilidade n° 003/2024, 1° Apostilamento do Contrato n° 010/2024 e processo n° 10930/2025. Recursos Ordinários. MES 10/2025COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN28.151.363/0001-47R$ 194,58300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
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