Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente a prorrogacao de prazo de vigencia do Contrato n° 071/2022, o qual refere-se a prestacao de servicos de transporte escolar, linhas 093, 018 e 023, para atendimento de alunos na zona rural do municipio de Ecoporanga/ES para o ano letivo de 2024. Conforme AE n° 1904/2024, Pregao Eletronico n° 035/2022, 3° Termo de prorrogacao de prazo de vigencia do Contrato n° 071/2022 e processo n° 6166/2024. Recursos do PETE.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	ASSENTAMENTO MIRAGEM X PESTALOZZI - CAEE ROSA DE SARON. (OBRIGATORIO MONITOR)	CODIGO DA ROTA: 2022108093 TURNO: MATUTINO CAPACIDADE DO VEICULO: 08 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 19,4	1.047,6000	R$ 10,80	R$ 11.314,08
Servico	CORREGO DO ACUDE X RIBEIRAOZINHO X CORREGO DO CAFE X EEEFM ECOPORANGA	CODIGO DA ROTA: 20172108023 TURNO: Noturno CAPACIDADE DO VEICULO: 23 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 70,4	4.716,7988	R$ 6,61	R$ 31.178,04
Servico	CORREGO DA EXPLOSAO FAZENDA NS DAS GRACAS X FAZENDA CURRAL PRETO X EEEFM ECOPORANGA	CODIGO DA ROTA: 20172108018 TURNO: Vespertino CAPACIDADE DO VEICULO: 23 PASSAGEIROS IDA/VOLTA: 89,2	8.991,3994	R$ 6,61	R$ 59.433,15
					Total Geral R$ 101.925,27

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/10/2024	0002458/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 18.252,19
19/11/2024	0002680/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 31.962,36
11/12/2024	0002949/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 28.838,52
23/12/2024	0003268/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 17.692,83
				Total Geral R$ 96.745,90

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/10/2024	0002458/2024	0004225/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 18.252,19
19/11/2024	0002680/2024	0004601/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 31.003,49
12/12/2024	0002949/2024	0005073/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 27.958,95
26/12/2024	0003268/2024	0005616/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 17.147,89
						Total Geral R$ 94.362,52

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: