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Prefeitura Municipal de Ecoporanga - ES

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
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16 14151617181920
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19 567891011
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Dispensa000063000560202027/07/202027/07/2020Aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca para prevencao de COVID-19.DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVIDConcluida R$ 5.160,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MONDO BIT ACESSO A INTERNET LTDA05.948.706/0001-01MaterialESCUDO FACIAL DE SEGURANCA PROTETOR FACIALUNIDADE400,00R$ 12,90R$ 5.160,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000062000702202030/06/202020/07/2020Locacao de um imovel urbano para alojar os motoristas de ambulancia, servidores da Secretaria Municipal de Saude que estao na linha de frente ao combate do COVID-19, no Municipio de Ecoporanga-ES.ARTIGO 4º, LEI Nº 13.979/2020Concluida R$ 3.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000087/202020/07/202020/07/202031/12/2020Locacao de um imovel urbano para alojar os motoristas de ambulancia, servidores da Secretaria Municipal de Saude que estao na linha de frente ao combate do COVID-19, no Municipio de Ecoporanga-ES.VALDIR DE OLIVEIRA BRANDAO100.131.957-51TERMINO DE PRAZOR$ 2.683,33

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VALDIR DE OLIVEIRA BRANDAO100.131.957-51Servico(X) LOCACAO DE IMOVELMES6,00R$ 500,00R$ 3.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000055000585202009/06/202009/06/2020Aquisicao emergencial de aviamentos para confeccao de EPIS (avental) destinados a funcionarios que trabalham no enfrentamento co COVID-19.DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVIDConcluida R$ 968,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
REI DAS LINHAS LTDA30.574.230/0001-25MaterialFIO OVERLOQUE PARA COSTURA, 100 POLIESTER, 100 G, COR BRANCOROLO40,00R$ 5,50R$ 220,00
REI DAS LINHAS LTDA30.574.230/0001-25MaterialFIO OVERLOQUE PARA COSTURA, 100 POLIESTER, 100 G, COR PRETAROLO15,00R$ 5,50R$ 82,50
EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 1075505771622.963.336/0001-92MaterialLINHA CONE PARA COSTURA, NA COR BRANCA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADESROLO30,00R$ 3,50R$ 105,00
EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 1075505771622.963.336/0001-92MaterialLINHA CONE PARA COSTURA, NA COR PRETA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADESROLO10,00R$ 3,50R$ 35,00
EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 1075505771622.963.336/0001-92MaterialLINHA CONE PARA COSTURA, NA COR LARANJA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADESROLO4,00R$ 3,50R$ 14,00
EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 1075505771622.963.336/0001-92MaterialLINHA CONE PARA COSTURA, NA COR ROSA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADESROLO4,00R$ 3,50R$ 14,00
EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 1075505771622.963.336/0001-92MaterialLINHA CONE PARA COSTURA, NA COR VERMELHA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADESROLO4,00R$ 3,50R$ 14,00
EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 1075505771622.963.336/0001-92MaterialLINHA CONE PARA COSTURA, NA COR AMARELA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADESROLO4,00R$ 3,50R$ 14,00
EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 1075505771622.963.336/0001-92MaterialLINHA CONE PARA COSTURA, NA COR CINZA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADESROLO4,00R$ 3,50R$ 14,00
EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 1075505771622.963.336/0001-92MaterialLINHA CONE PARA COSTURA, NA COR AZUL, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADESROLO4,00R$ 3,50R$ 14,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000053000578202027/05/202001/06/2020A finalidade precipua dessa aquisicao e garantir aos funcionarios que trabalham na linha de frente no combate e prevencao ao novo Coronavirus, seguranca no momento da abordagem de pacientes suspeitos, infectados pelo virus e ou que vieram a obito. Justifica-se o requerimento afim de fornecer os EPI's recomendados pelo Ministerio da Saude para enfrentamento da pandemia. A pandemia do COVID-19 motivou a declaracao de Emergencia em Saude PublicaARTIGO 4º, LEI Nº 13.979/2020Concluida R$ 22.852,80
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI29.795.338/0001-69MaterialMACACAO DE SEGURANCA EM TNT TAMANHO GUNIDADE100,00R$ 42,32R$ 4.232,00
MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI29.795.338/0001-69MaterialMACACAO DE SEGURANCA EM TNT TAMANHO GUNIDADE140,00R$ 42,32R$ 5.924,80
MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI29.795.338/0001-69MaterialMACACAO DE SEGURANCA EM TNT TAMANHO MUNIDADE100,00R$ 42,32R$ 4.232,00
MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI29.795.338/0001-69MaterialMACACAO DE SEGURANCA EM TNT TAMANHO MUNIDADE100,00R$ 42,32R$ 4.232,00
ARGUS ATACADISTA LTDA27.874.317/0001-03MaterialMACACAO DE SEGURANCA (LAMINADO) TAMANHO M.UNIDADE20,00R$ 52,90R$ 1.058,00
ARGUS ATACADISTA LTDA27.874.317/0001-03MaterialMACACAO DE SEGURANCA (LAMINADO) TAMANHO M.UNIDADE20,00R$ 52,90R$ 1.058,00
ARGUS ATACADISTA LTDA27.874.317/0001-03MaterialMACACAO DESEGURANCA (LAMINADO) TAMANHO GUNIDADE20,00R$ 52,90R$ 1.058,00
ARGUS ATACADISTA LTDA27.874.317/0001-03MaterialMACACAO DESEGURANCA (LAMINADO) TAMANHO GUNIDADE20,00R$ 52,90R$ 1.058,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000052000495202018/05/202004/06/2020Aquisicao emergencial de materiais para prevencao ao COVID-19.DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVIDConcluida R$ 4.250,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ARGUS ATACADISTA LTDA27.874.317/0001-03MaterialDISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL/ SABONETE LIQUIDO PLASTICOUNIDADE120,00R$ 25,00R$ 3.000,00
ARGUS ATACADISTA LTDA27.874.317/0001-03MaterialPORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADAUNIDADE50,00R$ 25,00R$ 1.250,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000051000571202027/05/202027/05/2020Aquisicao de de kits de teste rapido para covid-19.DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVIDConcluida R$ 136.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000079/202028/05/202028/05/202027/06/2020Aquisicao de de kits de teste rapido para covid-19.F.N COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD P SAU LTDA26.959.662/0001-87TERMINO DE PRAZOR$ 136.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
F.N COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD P SAU LTDA26.959.662/0001-87MaterialKIT DE DETECCAO DE CORONAVIRUS (COVID-19),KIT1000,00R$ 136,00R$ 136.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000050000570202025/05/202025/05/2020AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA PREVENCAO DO COVID-19.DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVIDConcluida R$ 58.050,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PURA SAUDE COMERCIO DE EQUIP MEDIC E HOSPIT EIRELI36.945.091/0001-85MaterialAVENTAL / CAPOTE DESCARTAVEL MANGA LONGAUNIDADE4300,00R$ 13,50R$ 58.050,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000049000561202021/05/202021/05/2020AQUISICAO DE PILHAS PARA TERMOMETROS DIGITAL LASER INFRAVERMELHODISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVIDConcluida R$ 114,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CONFECCOES ARCO IRIS LTDA30.557.763/0001-07MaterialPILHA ALCALINA AAAUNIDADE60,00R$ 1,90R$ 114,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000048000451202021/05/202021/05/2020Aquisicao de termometro digital laser infravermelho para identificacao/prevencao do COVID-19DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVIDConcluida R$ 3.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PURA SAUDE COMERCIO DE EQUIP MEDIC E HOSPIT EIRELI36.945.091/0001-85MaterialTERMOMETRO DIGITAL LASER INFRAVERMELHOUNIDADE10,00R$ 380,00R$ 3.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000047000512202025/03/202025/05/2020Aquisicao emergencial de EPI's e outros materiais para prevencao do COVID-19DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVIDConcluida R$ 39.979,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PURA SAUDE COMERCIO DE EQUIP MEDIC E HOSPIT EIRELI36.945.091/0001-85MaterialOCULOS DE PROTECAOUNIDADE300,00R$ 2,00R$ 600,00
PURA SAUDE COMERCIO DE EQUIP MEDIC E HOSPIT EIRELI36.945.091/0001-85MaterialOCULOS DE PROTECAOUNIDADE100,00R$ 2,00R$ 200,00
HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialTOUCA DESCARTAVELUNIDADE5000,00R$ 0,20R$ 999,50
HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialSAPATILHA PRO PES DESCARTAVELUNIDADE1400,00R$ 0,20R$ 280,00
HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialLUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M c/100 unid.CAIXA1000,00R$ 37,90R$ 37.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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