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| Dispensa | 000063 | 000560 | 2020 | 27/07/2020 | 27/07/2020 | Aquisicao emergencial de materiais de protecao e seguranca para prevencao de COVID-19. | DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVID | Concluida | | R$ 5.160,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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MONDO BIT ACESSO A INTERNET LTDA | 05.948.706/0001-01 | Material | ESCUDO FACIAL DE SEGURANCA PROTETOR FACIAL | UNIDADE | 400,00 | R$ 12,90 | R$ 5.160,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000062 | 000702 | 2020 | 30/06/2020 | 20/07/2020 | Locacao de um imovel urbano para alojar os motoristas de ambulancia, servidores da Secretaria Municipal de Saude que estao na linha de frente ao combate do COVID-19, no Municipio de Ecoporanga-ES. | ARTIGO 4º, LEI Nº 13.979/2020 | Concluida | | R$ 3.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000087/2020 | 20/07/2020 | 20/07/2020 | 31/12/2020 | Locacao de um imovel urbano para alojar os motoristas de ambulancia, servidores da Secretaria Municipal de Saude que estao na linha de frente ao combate do COVID-19, no Municipio de Ecoporanga-ES. | VALDIR DE OLIVEIRA BRANDAO | 100.131.957-51 | TERMINO DE PRAZO | R$ 2.683,33 |
Fornecimentos
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VALDIR DE OLIVEIRA BRANDAO | 100.131.957-51 | Servico | (X) LOCACAO DE IMOVEL | MES | 6,00 | R$ 500,00 | R$ 3.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000055 | 000585 | 2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | Aquisicao emergencial de aviamentos para confeccao de EPIS (avental) destinados a funcionarios que trabalham no enfrentamento co COVID-19. | DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVID | Concluida | | R$ 968,50 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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REI DAS LINHAS LTDA | 30.574.230/0001-25 | Material | FIO OVERLOQUE PARA COSTURA, 100 POLIESTER, 100 G, COR BRANCO | ROLO | 40,00 | R$ 5,50 | R$ 220,00 |
REI DAS LINHAS LTDA | 30.574.230/0001-25 | Material | FIO OVERLOQUE PARA COSTURA, 100 POLIESTER, 100 G, COR PRETA | ROLO | 15,00 | R$ 5,50 | R$ 82,50 |
EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 10755057716 | 22.963.336/0001-92 | Material | LINHA CONE PARA COSTURA, NA COR BRANCA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADES | ROLO | 30,00 | R$ 3,50 | R$ 105,00 |
EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 10755057716 | 22.963.336/0001-92 | Material | LINHA CONE PARA COSTURA, NA COR PRETA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADES | ROLO | 10,00 | R$ 3,50 | R$ 35,00 |
EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 10755057716 | 22.963.336/0001-92 | Material | LINHA CONE PARA COSTURA, NA COR LARANJA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADES | ROLO | 4,00 | R$ 3,50 | R$ 14,00 |
EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 10755057716 | 22.963.336/0001-92 | Material | LINHA CONE PARA COSTURA, NA COR ROSA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADES | ROLO | 4,00 | R$ 3,50 | R$ 14,00 |
EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 10755057716 | 22.963.336/0001-92 | Material | LINHA CONE PARA COSTURA, NA COR VERMELHA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADES | ROLO | 4,00 | R$ 3,50 | R$ 14,00 |
EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 10755057716 | 22.963.336/0001-92 | Material | LINHA CONE PARA COSTURA, NA COR AMARELA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADES | ROLO | 4,00 | R$ 3,50 | R$ 14,00 |
EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 10755057716 | 22.963.336/0001-92 | Material | LINHA CONE PARA COSTURA, NA COR CINZA, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADES | ROLO | 4,00 | R$ 3,50 | R$ 14,00 |
EUZIMAR ANTONIO DE ABREU 10755057716 | 22.963.336/0001-92 | Material | LINHA CONE PARA COSTURA, NA COR AZUL, 100 POLIESTER, ROLO CONT.1.371M, 120 JADES | ROLO | 4,00 | R$ 3,50 | R$ 14,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000053 | 000578 | 2020 | 27/05/2020 | 01/06/2020 | A finalidade precipua dessa aquisicao e garantir aos funcionarios que trabalham na linha de frente no combate e prevencao ao novo Coronavirus, seguranca no momento da abordagem de pacientes suspeitos, infectados pelo virus e ou que vieram a obito. Justifica-se o requerimento afim de fornecer os EPI's recomendados pelo Ministerio da Saude para enfrentamento da pandemia. A pandemia do COVID-19 motivou a declaracao de Emergencia em Saude Publica | ARTIGO 4º, LEI Nº 13.979/2020 | Concluida | | R$ 22.852,80 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI | 29.795.338/0001-69 | Material | MACACAO DE SEGURANCA EM TNT TAMANHO G | UNIDADE | 100,00 | R$ 42,32 | R$ 4.232,00 |
MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI | 29.795.338/0001-69 | Material | MACACAO DE SEGURANCA EM TNT TAMANHO G | UNIDADE | 140,00 | R$ 42,32 | R$ 5.924,80 |
MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI | 29.795.338/0001-69 | Material | MACACAO DE SEGURANCA EM TNT TAMANHO M | UNIDADE | 100,00 | R$ 42,32 | R$ 4.232,00 |
MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI | 29.795.338/0001-69 | Material | MACACAO DE SEGURANCA EM TNT TAMANHO M | UNIDADE | 100,00 | R$ 42,32 | R$ 4.232,00 |
ARGUS ATACADISTA LTDA | 27.874.317/0001-03 | Material | MACACAO DE SEGURANCA (LAMINADO) TAMANHO M. | UNIDADE | 20,00 | R$ 52,90 | R$ 1.058,00 |
ARGUS ATACADISTA LTDA | 27.874.317/0001-03 | Material | MACACAO DE SEGURANCA (LAMINADO) TAMANHO M. | UNIDADE | 20,00 | R$ 52,90 | R$ 1.058,00 |
ARGUS ATACADISTA LTDA | 27.874.317/0001-03 | Material | MACACAO DESEGURANCA (LAMINADO) TAMANHO G | UNIDADE | 20,00 | R$ 52,90 | R$ 1.058,00 |
ARGUS ATACADISTA LTDA | 27.874.317/0001-03 | Material | MACACAO DESEGURANCA (LAMINADO) TAMANHO G | UNIDADE | 20,00 | R$ 52,90 | R$ 1.058,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000052 | 000495 | 2020 | 18/05/2020 | 04/06/2020 | Aquisicao emergencial de materiais para prevencao ao COVID-19. | DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVID | Concluida | | R$ 4.250,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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ARGUS ATACADISTA LTDA | 27.874.317/0001-03 | Material | DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL/ SABONETE LIQUIDO PLASTICO | UNIDADE | 120,00 | R$ 25,00 | R$ 3.000,00 |
ARGUS ATACADISTA LTDA | 27.874.317/0001-03 | Material | PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA | UNIDADE | 50,00 | R$ 25,00 | R$ 1.250,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000051 | 000571 | 2020 | 27/05/2020 | 27/05/2020 | Aquisicao de de kits de teste rapido para covid-19. | DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVID | Concluida | | R$ 136.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000079/2020 | 28/05/2020 | 28/05/2020 | 27/06/2020 | Aquisicao de de kits de teste rapido para covid-19. | F.N COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD P SAU LTDA | 26.959.662/0001-87 | TERMINO DE PRAZO | R$ 136.000,00 |
Fornecimentos
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F.N COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD P SAU LTDA | 26.959.662/0001-87 | Material | KIT DE DETECCAO DE CORONAVIRUS (COVID-19), | KIT | 1000,00 | R$ 136,00 | R$ 136.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000050 | 000570 | 2020 | 25/05/2020 | 25/05/2020 | AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA PREVENCAO DO COVID-19. | DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVID | Concluida | | R$ 58.050,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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PURA SAUDE COMERCIO DE EQUIP MEDIC E HOSPIT EIRELI | 36.945.091/0001-85 | Material | AVENTAL / CAPOTE DESCARTAVEL MANGA LONGA | UNIDADE | 4300,00 | R$ 13,50 | R$ 58.050,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000049 | 000561 | 2020 | 21/05/2020 | 21/05/2020 | AQUISICAO DE PILHAS PARA TERMOMETROS DIGITAL LASER INFRAVERMELHO | DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVID | Concluida | | R$ 114,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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CONFECCOES ARCO IRIS LTDA | 30.557.763/0001-07 | Material | PILHA ALCALINA AAA | UNIDADE | 60,00 | R$ 1,90 | R$ 114,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000048 | 000451 | 2020 | 21/05/2020 | 21/05/2020 | Aquisicao de termometro digital laser infravermelho para identificacao/prevencao do COVID-19 | DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVID | Concluida | | R$ 3.800,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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PURA SAUDE COMERCIO DE EQUIP MEDIC E HOSPIT EIRELI | 36.945.091/0001-85 | Material | TERMOMETRO DIGITAL LASER INFRAVERMELHO | UNIDADE | 10,00 | R$ 380,00 | R$ 3.800,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000047 | 000512 | 2020 | 25/03/2020 | 25/05/2020 | Aquisicao emergencial de EPI's e outros materiais para prevencao do COVID-19 | DISPENSA ART.4 LEI Nº 13.979, DE 6.02.2020,COVID | Concluida | | R$ 39.979,50 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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PURA SAUDE COMERCIO DE EQUIP MEDIC E HOSPIT EIRELI | 36.945.091/0001-85 | Material | OCULOS DE PROTECAO | UNIDADE | 300,00 | R$ 2,00 | R$ 600,00 |
PURA SAUDE COMERCIO DE EQUIP MEDIC E HOSPIT EIRELI | 36.945.091/0001-85 | Material | OCULOS DE PROTECAO | UNIDADE | 100,00 | R$ 2,00 | R$ 200,00 |
HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | TOUCA DESCARTAVEL | UNIDADE | 5000,00 | R$ 0,20 | R$ 999,50 |
HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | SAPATILHA PRO PES DESCARTAVEL | UNIDADE | 1400,00 | R$ 0,20 | R$ 280,00 |
HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M c/100 unid. | CAIXA | 1000,00 | R$ 37,90 | R$ 37.900,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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